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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002074/5/6/7/8
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
13-05-2020
Fecha Emisión Cheque
13-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.727.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 272.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
1/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22001-20-187718
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.701.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377562
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion