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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002096/97/98/99
Monto de la Factura
₲ 326.220.000
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
24-06-2020
Fecha Emisión Cheque
24-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.745.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 254.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
1/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22001-20-187718
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.701.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377562
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion