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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003904
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
28-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CO-24004-13-78511
Monto Contrato
₲ 28.400.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.192.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.908.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258482
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL CARTON Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios