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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1602
Nro. de Timbrado
13595053
Monto de la Factura
₲ 69.098.879
Nro. de Orden de Pago
108374
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.817.163
IVA
₲ 6.281.716
Retención DNCP
₲ 243.731
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO N° 09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-173739
Monto Contrato
₲ 553.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.866.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.918.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTELERIA E IMAGENES - Segundo Llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal