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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2132
Nro. de Timbrado
14451129
Monto de la Factura
₲ 12.021.100
Nro. de Orden de Pago
117189
Fecha de Orden de Pago
21-03-2021
Fecha Emisión Cheque
21-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.928.273
IVA
₲ 1.092.827
Retención DNCP
₲ 42.402
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
LCO 07/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-170339
Monto Contrato
₲ 124.972.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.490.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.775.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356252
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal