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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. de Orden de Pago
103494
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.608.000
IVA
₲ 10.000.000
Retención DNCP
₲ 392.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 2.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
555
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-71567
Monto Contrato
₲ 627.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.265.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248454
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para la Institución
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc