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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 199.200.000
Nro. de Orden de Pago
825
Fecha de Orden de Pago
03-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.475.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 724.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA CAROLINA DUARTE PORTILLO
RUC
3481995-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-22014-14-88097
Monto Contrato
₲ 199.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.475.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273968
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias Pesadas
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu