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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00057
Monto de la Factura
₲ 149.916.000
Nro. de Orden de Pago
1748
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.370.851
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 545.149
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22014-14-94069
Monto Contrato
₲ 499.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.916.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.279.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280186
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu