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Datos del Pago
Nro. de Factura
2818
Nro. de Timbrado
12194203
Monto de la Factura
₲ 9.480.000
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
07-08-2017
Fecha Emisión Cheque
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.015.308
IVA
₲ 861.818
Retención DNCP
₲ 33.783
Retención IVA
₲ 258.545
Retención Renta
₲ 172.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-139452
Monto Contrato
₲ 9.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.015.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas