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Datos del Pago
Nro. de Factura
14782
Nro. de Timbrado
12328908
Monto de la Factura
₲ 5.596.113
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.432.323
IVA
₲ 108.413
Retención DNCP
₲ 21.512
Retención IVA
₲ 32.524
Retención Renta
₲ 109.754
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
2/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-136146
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.017.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.318.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas