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Datos del Pago
Nro. de Factura
13327
Nro. de Timbrado
12043469
Monto de la Factura
₲ 9.628.310
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
15-06-2017
Fecha Emisión Cheque
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.348.331
IVA
₲ 179.910
Retención DNCP
₲ 37.038
Retención IVA
₲ 53.973
Retención Renta
₲ 188.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
2/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-136146
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.017.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.318.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas