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Datos del Pago
Nro. de Factura
16642
Nro. de Timbrado
12558211
Monto de la Factura
₲ 4.215.560
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
07-05-2018
Fecha Emisión Cheque
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.093.780
IVA
₲ 75.860
Retención DNCP
₲ 16.228
Retención IVA
₲ 22.758
Retención Renta
₲ 82.794
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
2/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-136146
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.017.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.318.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas