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Datos del Pago
Nro. de Factura
16697
Nro. de Timbrado
12558211
Monto de la Factura
₲ 12.943.993
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
07-05-2018
Fecha Emisión Cheque
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.554.808
IVA
₲ 288.193
Retención DNCP
₲ 49.611
Retención IVA
₲ 86.458
Retención Renta
₲ 253.116
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
2/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-136146
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.017.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.318.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas