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Datos del Pago
Nro. de Factura
14083
Nro. de Timbrado
12043469
Monto de la Factura
₲ 4.376.741
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
31-08-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.252.545
IVA
₲ 70.645
Retención DNCP
₲ 16.880
Retención IVA
₲ 21.194
Retención Renta
₲ 86.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
2/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-136146
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.017.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.318.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas