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Datos del Pago
Nro. de Factura
14783
Nro. de Timbrado
12328908
Monto de la Factura
₲ 3.778.406
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
10-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.671.653
IVA
₲ 59.306
Retención DNCP
₲ 14.579
Retención IVA
₲ 17.792
Retención Renta
₲ 74.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
2/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-136146
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.017.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.318.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas