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Datos del Pago
Nro. de Factura
13201
Nro. de Timbrado
11764737
Monto de la Factura
₲ 4.196.050
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
05-05-2017
Fecha Emisión Cheque
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.076.483
IVA
₲ 69.535
Retención DNCP
₲ 16.176
Retención IVA
₲ 20.861
Retención Renta
₲ 82.530
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
2/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-136146
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.017.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.318.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas