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Datos del Pago
Nro. de Factura
13133
Nro. de Timbrado
11764737
Monto de la Factura
₲ 3.930.423
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.820.858
IVA
₲ 56.323
Retención DNCP
₲ 15.186
Retención IVA
₲ 16.897
Retención Renta
₲ 77.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
2/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-136146
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.017.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.318.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas