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Datos del Pago
Nro. de Factura
15576
Nro. de Timbrado
12328908
Monto de la Factura
₲ 6.276.056
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.097.591
IVA
₲ 102.656
Retención DNCP
₲ 24.200
Retención IVA
₲ 30.797
Retención Renta
₲ 123.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
2/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-136146
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.017.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.318.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas