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Datos del Pago
Nro. de Factura
1115
Nro. de Timbrado
11951323
Monto de la Factura
₲ 141.807.000
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
07-07-2017
Fecha Emisión Cheque
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.855.878
IVA
₲ 12.891.545
Retención DNCP
₲ 505.349
Retención IVA
₲ 3.867.464
Retención Renta
₲ 2.578.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-139283
Monto Contrato
₲ 141.807.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.807.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.855.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas