- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
288889
Nro. de Timbrado
12193918
Monto de la Factura
₲ 2.586.123
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.511.060
IVA
₲ 47.823
Retención DNCP
₲ 9.950
Retención IVA
₲ 14.347
Retención Renta
₲ 50.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-136147
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.926.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.764.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas