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Datos del Pago

Nro. de Factura
46
Nro. de Timbrado
12410559
Monto de la Factura
₲ 4.085.928
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.963.614
IVA
₲ 89.028

Retención DNCP
₲ 15.668
Retención IVA
₲ 26.708
Retención Renta
₲ 79.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-136147
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.926.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.764.737

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas