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Datos del Pago
Nro. de Factura
25220
Nro. de Timbrado
11871438
Monto de la Factura
₲ 12.464.688
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
22-05-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.086.278
IVA
₲ 290.693
Retención DNCP
₲ 47.722
Retención IVA
₲ 87.208
Retención Renta
₲ 243.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-136147
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.926.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.764.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas