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Datos del Pago
Nro. de Factura
453
Nro. de Timbrado
12410559
Monto de la Factura
₲ 23.845.330
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
27-04-2018
Fecha Emisión Cheque
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.122.573
IVA
₲ 551.930
Retención DNCP
₲ 91.310
Retención IVA
₲ 165.579
Retención Renta
₲ 465.868
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-136147
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.926.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.764.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas