- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
483
Nro. de Timbrado
12410559
Monto de la Factura
₲ 6.084.950
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
27-04-2018
Fecha Emisión Cheque
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.902.500
IVA
₲ 133.650
Retención DNCP
₲ 23.329
Retención IVA
₲ 40.095
Retención Renta
₲ 119.026
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-136147
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.926.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.764.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas