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Datos del Pago

Nro. de Factura
148
Nro. de Timbrado
12410559
Monto de la Factura
₲ 7.049.455
Nro. de Orden de Pago
545
Fecha de Orden de Pago
17-01-2018
Fecha Emisión Cheque
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.837.575
IVA
₲ 156.645

Retención DNCP
₲ 27.020
Retención IVA
₲ 46.994
Retención Renta
₲ 137.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-136147
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.926.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.764.737

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas