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Datos del Pago
Nro. de Factura
12075
Nro. de Timbrado
11979220
Monto de la Factura
₲ 181.926.000
Nro. de Orden de Pago
271
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.360.319
IVA
₲ 16.538.728
Retención DNCP
₲ 648.318
Retención IVA
₲ 4.961.618
Retención Renta
₲ 3.307.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.648.000
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-139450
Monto Contrato
₲ 181.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.926.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.360.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas