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Datos del Pago
Nro. de Factura
1179
Nro. de Timbrado
12062309
Monto de la Factura
₲ 2.186.000
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
25-07-2017
Fecha Emisión Cheque
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.078.847
IVA
₲ 198.727
Retención DNCP
₲ 7.790
Retención IVA
₲ 59.618
Retención Renta
₲ 39.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-139449
Monto Contrato
₲ 2.186.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.186.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.078.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas