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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007223
Nro. de Timbrado
13181188
Monto de la Factura
₲ 6.574.350
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
29-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.192.560
IVA
₲ 597.668
Retención DNCP
₲ 23.190
Retención IVA
₲ 179.300
Retención Renta
₲ 179.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-141147
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.999.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.037.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322264
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas