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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00333
Nro. de Timbrado
11490124
Monto de la Factura
₲ 171.113.813
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.951
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.887
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22017-15-117782
Monto Contrato
₲ 634.691.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.172.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.229.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292110
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULA SOBRE PILARES EN LA ESCUELA DR. LUIS MARÍA ARGAÑA, DE LA LOCALIDAD DE ISLA MARGARITA, DISTRITO CARMELO PERALTA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay