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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 87.746.400
Nro. de Orden de Pago
744
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.427.322
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 319.078
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Gonzalez Enciso
RUC
813730-7
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22017-15-117694
Monto Contrato
₲ 292.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.488.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.424.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292029
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR CON COCINA Y DEPOSITO EN LA ESCUELA INDÍGENA Nº 4710 RIACHO MOSQUITO DEL DISTRITO DE PUERTO CASADO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay