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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004856
Monto de la Factura
₲ 12.300.000
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.574.859
IVA
₲ 1.118.182
Retención DNCP
₲ 43.385
Retención IVA
₲ 335.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 335.455
Multa
₲ 10.846
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206878
Monto Contrato
₲ 199.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.842.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391879
Nombre de la Licitación
Soporte del Sistema WEB de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo