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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005348
Monto de la Factura
₲ 14.350.000
Nro. de Orden de Pago
3361
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
26-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.504.002
IVA
₲ 1.304.545
Retención DNCP
₲ 50.616
Retención IVA
₲ 391.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 391.364
Multa
₲ 12.654
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206878
Monto Contrato
₲ 199.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.842.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391879
Nombre de la Licitación
Soporte del Sistema WEB de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo