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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005336
Monto de la Factura
₲ 41.404.510
Nro. de Orden de Pago
3360
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
26-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.963.525
IVA
₲ 3.764.046
Retención DNCP
₲ 146.045
Retención IVA
₲ 1.129.214
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.129.214
Multa
₲ 36.512
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
054/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-208929
Monto Contrato
₲ 639.995.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.096.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.069.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401241
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico y Desarrollo de Módulos del Software de Fondo de Garantía
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo