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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001415
Nro. de Timbrado
16537709
Monto de la Factura
₲ 134.241.500
Nro. de Orden de Pago
40027
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.258.104
IVA
₲ 12.203.773
Retención DNCP
₲ 488.151
Retención IVA
₲ 3.661.132
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.712.075
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-234205
Monto Contrato
₲ 897.120.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 806.386.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.083.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435930
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE USF EN ISLA SOLA Y POTRERO ESTECHE, LAURELES - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu