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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001557
Nro. de Timbrado
16990554
Monto de la Factura
₲ 389.062.500
Nro. de Orden de Pago
50023
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.230.113
IVA
₲ 35.369.318
Retención DNCP
₲ 1.414.773
Retención IVA
₲ 10.610.795
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.453.125
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Salvador Benitez Cañete
RUC
1877260-9
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-234208
Monto Contrato
₲ 449.387.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.978.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.619.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436069
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO EN LA PLAYA LAGO SIRENA DE CERRITO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu