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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Nro. de Timbrado
16899085
Monto de la Factura
₲ 77.429.500
Nro. de Orden de Pago
50030
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.094.359
IVA
₲ 7.039.045
Retención DNCP
₲ 281.562
Retención IVA
₲ 2.111.714
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.871.475
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO CABALLERO FERREIRA
RUC
3340244-2
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22012-23-234916
Monto Contrato
₲ 858.945.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.164.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.669.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435928
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE USF EN VILLA OLIVA Y ALBERDI- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu