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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000987
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
90035
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.978.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
LCO 02-2013
Código de Contratación (CC)
CO-22012-13-70130
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.635.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.130.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250592
Nombre de la Licitación
REPARACIONES DE HYUNDAI; ISUZU; FORD Y KIA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu