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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001003
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. de Orden de Pago
1275
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.690
IVA
₲ 295.455
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.637
Retención Renta
₲ 59.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMAR S.R.L.
RUC
80044322-5
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-16-127066
Monto Contrato
₲ 146.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.318.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308614
Nombre de la Licitación
Diseño y Elaboración de Video Institucional
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo