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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. de Orden de Pago
1601
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.272.073
IVA
₲ 886.364
Retención DNCP
₲ 34.745
Retención IVA
₲ 265.909
Retención Renta
₲ 177.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMAR S.R.L.
RUC
80044322-5
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-16-127066
Monto Contrato
₲ 146.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.318.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308614
Nombre de la Licitación
Diseño y Elaboración de Video Institucional
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo