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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002982
Monto de la Factura
₲ 107.500.000
Nro. de Orden de Pago
1955
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.230.546
IVA
₲ 9.772.727
Retención DNCP
₲ 383.091
Retención IVA
₲ 2.931.818
Retención Renta
₲ 1.954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMAR S.R.L.
RUC
80044322-5
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-16-127066
Monto Contrato
₲ 146.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.318.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308614
Nombre de la Licitación
Diseño y Elaboración de Video Institucional
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo