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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0151087
Monto de la Factura
₲ 5.464.200
Nro. de Orden de Pago
2000017055
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.146.878
IVA
₲ 496.746
Retención DNCP
₲ 19.274
Retención IVA
₲ 149.024
Retención Renta
₲ 149.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Industria Quimica Resplandor SRL
RUC
80026181-0
Número de Contrato
140/2020
Código de Contratación (CC)
CO-24001-20-192743
Monto Contrato
₲ 124.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.427.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.350.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364051
Nombre de la Licitación
LCO SBE 10-19 ADQUISICIÓN DE JABON LIQUIDO PARA LA SECCION LAVANDERIA, DEL DEPARTAMENTO APOYO LOGISTICO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips