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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Monto de la Factura
₲ 59.593.000
Nro. de Orden de Pago
16666
Fecha de Orden de Pago
30-10-2023
Fecha Emisión Cheque
30-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.967.736
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Atilio Carlson Capli
RUC
4119457-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30119-23-231378
Monto Contrato
₲ 557.727.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.218.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.218.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433040
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz