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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006441
Monto de la Factura
₲ 2.025.000
Nro. de Orden de Pago
68332
Fecha de Orden de Pago
15-04-2024
Fecha Emisión Cheque
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.016.071
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 7.143
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-232377
Monto Contrato
₲ 2.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.023.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.016.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423510
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap