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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017085
Nro. de Timbrado
11625067
Monto de la Factura
₲ 61.092.100
Nro. de Orden de Pago
3321
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.630.777
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 239.481
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.221.842
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
53/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130072
Monto Contrato
₲ 61.092.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.092.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.630.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria