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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2114
Nro. de Timbrado
12159360
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. de Orden de Pago
2674
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.640
IVA
₲ 53.636
Retención DNCP
₲ 2.360
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
54/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130071
Monto Contrato
₲ 11.133.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.133.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.878.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria