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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0007435
Nro. de Timbrado
15485597
Monto de la Factura
₲ 21.207.000
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
11-10-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.956.751
IVA
₲ 1.927.909
Retención DNCP
₲ 74.803
Retención IVA
₲ 578.373
Retención Renta
₲ 578.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-217751
Monto Contrato
₲ 25.547.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.524.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.041.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas