- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004289
Nro. de Timbrado
15811920
Monto de la Factura
₲ 6.802.800
Nro. de Orden de Pago
671
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.401.745
IVA
₲ 618.436
Retención DNCP
₲ 23.995
Retención IVA
₲ 185.531
Retención Renta
₲ 185.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-211895
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.290.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.581.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405379
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO Y AUDIOVISUAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas