- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005752
Nro. de Timbrado
16483293
Monto de la Factura
₲ 2.059.200
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.919.174
IVA
₲ 187.200
Retención DNCP
₲ 7.188
Retención IVA
₲ 56.160
Retención Renta
₲ 74.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-211895
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.290.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.581.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405379
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO Y AUDIOVISUAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas