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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004804
Nro. de Timbrado
15811920
Monto de la Factura
₲ 4.694.400
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
10-07-2023
Fecha Emisión Cheque
14-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.417.644
IVA
₲ 426.764
Retención DNCP
₲ 16.558
Retención IVA
₲ 128.029
Retención Renta
₲ 128.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-211895
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.290.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.581.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405379
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas