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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009158
Nro. de Timbrado
16163757
Monto de la Factura
₲ 198.240.900
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.553.698
IVA
₲ 18.021.900
Retención DNCP
₲ 699.250
Retención IVA
₲ 5.406.570
Retención Renta
₲ 5.406.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA AMBIENTAL S.A
RUC
80080263-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213227
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.673.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.934.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405369
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION Y VENCIDOS - ZONA ALTO PARANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas